一、中国国际贸易促进委员会西安市分会概况：
（一）1、中国国际贸易促进委员会西安市分会的主要职责：
⑴、根据国家对外贸易工作的方针，开展全市对外贸易经济合作和技术交流的促进。
⑵、参与研究制定全市国外招商引资规划；参与全市大型的招商引资活动，建立国际招商引资资料库；协调市内企业与外放资金、技术、人才的合作，为外商投资企业提供服务。
⑶、配合有关部门，开展同世界各国、各地区经贸界、商协界和其它经贸团体以及有关国际经贸组织的联络工作；与外国有关贸促机构签定经贸及技术交流，合作协议、协定；邀请和接待外国经贸界人士和代表团来西安访问（包括随外国元首或政府首脑来访的企业家代表团）；组织我市经贸、金融、法律代表团、企业家代表团、商会代表团、贸促会代表团和市政府授权的高级代表团出国（境）访问和考察；参加有关国际组织及其活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和发展方面的国际会议。
⑷、发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系；会同有关部门审批全市有关出国经贸展览和国外来西安展览等有关事项；代表西安参加国际展览局的活动，组织西安企业参加世界博览会及国际贸易展览会；组织和接待外国、港、澳、台地区来西安举办的经贸、技术展览会。
⑸、进行经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；建立国内外的经贸信息网络，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询服务；编辑出版发行对外经贸信息资料。
⑹ 、向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经济领域的有关问题，向企业提供参考意见。
⑺、指导、协调市内各地区支会、行业支会的工作，为各分支机构和会员企业以及市内其它企业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权和外语等培训服务。
⑻、为国内外经贸企业和组织提供有关国际贸易、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询；承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作；在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；出具西安市出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托，代理中国企业在国外或外国公司和个人在西安办理出口商标注册和专利申请工作，办理知识产权及技术贸易的咨询、争议等法律服务工作。
⑼、管理在西安市的海外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商会的对外经贸活动；办理暂准进口货物海关单证册（ATA）。
⑽、承担市政府授权和交办的其它工作。
⑾、中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心的主要职责：主要依据中国国际贸易委员会调解规则对外贸易、金融、投资、知识产权、技术转让、工程承包及其他商事争议进行调解并提供有关法律咨询服务。
（二）中国国际贸易促进委员会西安市分会的决算单位构成：
中国国际贸易促进委员会西安市分会设行政单位1个，财政补助事业单位1个。
纳入中国国际贸易促进委员会西安市分会2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中国国际贸易促进委员会 西安市分会 |
行政单位 |
|
2 |
中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 |
财政补助事业单位 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
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中国国际贸易促进委员会西安市分会2014年度部门收支总表 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
486.34. |
一、一般公共服务支出 |
389.86 |
一、基本支出 |
249.89 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
200.77 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
32.17 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
16.95 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
236.45 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
236.45 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.06 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
96.42 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
486.34 |
本年支出合计 |
486.34 |
本年支出合计 |
486.34 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
其中：财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
486.34 |
支出总计 |
486.34 |
支出总计 |
486.34 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
|
中国国际贸易促进委员会西安市分会 2014年度公共预算财政拨款支出决算表 （按支出功能分类） |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
486.34 |
249.89 |
236.45 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
389.86 |
249.89 |
139.97 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
389.86 |
249.89 |
139.97 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
244.06 |
244.06 |
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
125.77 |
|
125.77 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
14.2 |
|
14.2 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
96.42 |
|
96.42 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
96.42 |
|
96.42 |
|
3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
中国国际贸易促进委员会西安市分会 2014年度公共预算财政拨款支出决算表 （按支出经济分类） |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
486.34 |
249.89 |
236.45 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
200.77 |
200.77 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
59.37 |
59.37 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
116.39 |
116.39 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
25 |
25 |
|
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
168.55 |
32.17 |
136.38 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.49 |
|
10.49 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
|
30211 |
因公出国（境）费 |
90.33 |
|
90.33 |
|
|
30212 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
32.04 |
2.6 |
29.44 |
|
|
30215 |
培训费 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
10.26 |
7.89 |
2.37 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
16.95 |
16.11 |
0.84 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.01 |
16.95 |
0.06 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
30305 |
医疗费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
30308 |
购房补贴 |
96.42 |
|
96.42 |
|
|
…… |
其他资本性支出 |
3.58 |
|
3.58 |
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
市贸促会 |
117.54 |
90.33 |
16.95 |
16.95 |
|
10.26 |
|
补充资料： |
||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 16 个；参加其他单位组织的出国(境)团组1个； 本单位全年因公出国(境)累计 20 人次。 |
||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量 4 辆。 |
||||||
|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计 83 批次 ，公务接待累计 1101 人 。 |
||||||
三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计486.34万元。为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计486.34万元，包括：
（1）基本支出249.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出200.76万元，对个人和家庭的补助支出16.96万元，商品和服务支出32.17万元。
（2）项目支出236.45万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：对个人和家庭的补助支出96.48万元，商品和服务支出136.39万元，其他资本性支出（办公设备购置）3.58万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出486.34万元，其中：基本支出249.89万元，项目支出236.45万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
⑴、“一般公共服务支出”经费支出486.28万元，包括;基本支出249.89万元，项目支出236.39万元；
⑵、“医疗保障”经费支出0.06万元，全部为基本支出，用于差额事业单位医疗保险补贴。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出117.54万元，其中，因公出国（境）费用90.33万元，公务用车运行维护费16.95万元，公务接待费10.26万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2014年度我会因公出国实际支出90.33万元，较去年同比基本相当；因公出国境团组共16批，20人次，团组批次和人数分别同比增加一倍和54%。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年公务用车运行维护支出16.95万元，较去年同比下降9%。主要用于4辆公务用车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出10.26万元，较去年同比下降57%，累计接待83批次、1101人。主要用于2014年度开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，考察期间的食宿费、交通费等。
