中国国际贸易促进委员会西安市分会
2016年度部门决算
一、中国国际贸易促进委员会西安市分会概况：
（一）中国国际贸易促进委员会西安市分会的主要职责：
（1）根据国家对外贸易工作的方针，开展全市对外贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。
（2）根据国家对外开放政策，负责、参与制定全市构建开放性经济规划，并制定保证全市构建开放型经济实施的政策措施。
（3）参与研究制定全市境外招商引资规划；负责、参与全市大型的招商引资活动，建立国际招商引资资料库；协调市内企业与外方资金、技术、人才的合作，为外商投资企业提供服务。
（4）负责与世界有关国际经贸组织和经贸团体的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来西安访问（包括随外国元首或政府首脑来访的企业家代表团）；组织我市经贸、金融、法律代表团、企业家代表团、商会代表团、贸促会代表团和市政府授权的高级代表团出国（境）访问和考察；参加、组织或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际性或地区性会议；参与有关国际组织和它们活动；负责与外国对口组织在西安的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；向境外派遣常驻代表。
（5）在市政府有关部门的指导下，促进同香港、澳门、台湾地区的经贸交流，为工商界之间的交流与合作提供服务。
（6）发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系；会同有关部门审批全市有关出国经贸展览和国外来西安展览等有关事项；代表西安参加国际展览局的活动，组织西安企业参加世界博览会及国际贸易展览会；组织和接待外国、港、澳、台地区来西安举办的经贸、技术展览会。
（7）负责经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；建立国内外的经贸信息网络，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询服务；编辑出版发行对外经贸信息资料。
（8）为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业界、商协会有关情况和意见；研究经济领域的有关问题，向企业家、商协会提供参考意见。
（9）指导、协调市内各地区支会、行业支会的工作；为各分支机构和会员企业以及市内其它企业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权和外语等培训服务。
（10）为国内外经贸企业和组织提供有关国际贸易、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询、法律顾等服务；调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；出具西安市出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；代理中国企业在国外或外国公司和个人在西安办理出口商标注册和专利申请工作，办理知识产权及技术贸易的咨询、争议等法律服务工作。办理暂准进口货物海关单证册（ATA）。
（11）管理在西安市的海外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商会的对外经贸活动。
（12）承办市委、市政府交办的其它工作。
（13）中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心的主要职责：主要依据中国国际贸易委员会调解规则对外贸易、金融、投资、知识产权、技术转让、工程承包及其他商事争议进行调解并提供有关法律咨询服务。
（二）中国国际贸易促进委员会西安市分会的决算单位构成：
中国国际贸易促进委员会西安市分会设行政单位1个，全额事业单位1个。
纳入中国国际贸易促进委员会西安市分会2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中国国际贸易促进委员会西安市分会 |
行政单位 |
|
2 |
中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 |
全额事业单位 |
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计474.12万元。为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计474.12万元，较上年增加22.39%。包括：
（1）基本支出387.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出256.8万元，对个人和家庭的补助支出67.73万元，机关运行经费支出62.79万元。较上年增加30.79%，主要为人员经费增加。机关运行经费预算为48.02万元，超出预算30.76%，主要原因系人员公务交通补助超出预算。
（2）项目支出86.8万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：商品和服务支出86.32万元，其他资本性支出（办公设备购置）0.48万元。较上年减少4.89%，主要原因系“三公”经费有所压缩。政府采购预算为1.31万元，实际开支0.48万元，结余0.83万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度公共预算财政拨款支出474.12万元，其中：基本支出387.32万元，项目支出86.8万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
⑴、“一般公共服务支出”经费支出474.06万元。包括：基本支出387.26万元，项目支出86.8万元。
⑵、“医疗保障”经费支出0.06万元，全部为基本支出，用于事业单位医疗保险补贴。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.14万元。其中：因公出国（境）费用15.48万元；无公务用车保有量为1台，无公务用车购置，公务用车运行维护费4.59万元；公务接待费4.07万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2016年度我会因公出国实际支出15.48万元，较去年同比下降308%；因公出国境团组共4批，8人次，团组批次和人数较去年同比均减少一倍。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年公务用车运行维护支出4.59万元，去年为4辆车，今年主要用于1辆公务用车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出4.07万元，较去年同比下降12%，累计接待19批次、98人。主要用于2016年度开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等。
三、专业性较强的名词解释
ATA单证册:是一份国际通用的海关文件，它是世界海关组织为暂准进口货物而专门创设的。
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附件：1 |
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2016年部门决算收支总表 |
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公开01表 |
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编制单位：西安市贸促会 单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
1、财政拨款收入 |
474.12 |
1、一般公共服务支出 |
436.82 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
474.12 |
2、外交支出 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
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|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
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|
2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
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|
3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
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|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
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|
4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
37.24 |
|
|
5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.06 |
|
|
6、其他收入 |
|
10、节能环保支出 |
|
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|
11、城乡社区支出 |
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|
12、农林水支出 |
|
|
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|
|
13、交通运输支出 |
|
|
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|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
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|
|
17、援助其他地区支出 |
|
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|
18、国土海洋气象等支出 |
|
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|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
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|
本年收入合计 |
474.12 |
本年支出合计 |
474.12 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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收入总计 |
474.12 |
支出总计 |
474.12 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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附件：2 |
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2016年部门决算收入总表 |
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公开02表 |
|
编制单位：西安市贸促会 单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
474.13 |
474.13 |
|
|
|
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|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
436.83 |
436.83 |
|
|
|
|
|
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|
20113 |
商贸事务 |
436.83 |
436.83 |
|
|
|
|
|
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|
2011301 |
行政运行 |
330.55 |
330.55 |
|
|
|
|
|
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|
2010302 |
一般行政管理事务 |
86.80 |
86.80 |
|
|
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|
|
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|
2011350 |
事业运行 |
19.48 |
19.48 |
|
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
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|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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附件：3 |
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2016年部门决算支出总表 |
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公开03表 |
|
编制单位：西安市贸促会 单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
474.13 |
387.33 |
86.80 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
436.83 |
350.03 |
86.80 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
436.83 |
350.03 |
86.80 |
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
330.55 |
330.55 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
86.80 |
|
86.80 |
|
|
|
||
|
2011350 |
事业运行 |
19.48 |
19.48 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
附件：4 |
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|
2016年部门决算财政拨款收支总表 |
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公开04表 |
|
编制单位：西安市贸促会 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
474.12 |
1、一般公共服务支出 |
436.82 |
436.82 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
474.12 |
本年支出合计 |
474.12 |
474.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
474.12 |
支出总计 |
474.12 |
474.12 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
附件：5 |
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|
|
2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类） |
|||||||||
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|
|
公开05表 |
|
编制单位：西安市贸促会 单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
合计 |
474.13 |
387.32 |
324.53 |
62.79 |
86.80 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
436.83 |
350.02 |
287.23 |
62.79 |
86.80 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
436.83 |
350.02 |
287.23 |
62.79 |
86.80 |
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
330.55 |
330.54 |
267.75 |
62.79 |
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
86.80 |
|
|
|
86.80 |
|
||
|
2011350 |
事业运行 |
19.48 |
19.48 |
19.48 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.24 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.24 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.93 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
||
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|
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|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||
|
附件：6 |
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|
|
2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类） |
|||||||
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|
公开06表 |
|
|
编制单位：西安市贸促会 单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
387.31 |
324.53 |
62.79 |
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
256.80 |
256.80 |
|
|
||
|
30101 |
基本工资 |
114.22 |
114.22 |
|
|
||
|
30101 |
基本工资 |
114.22 |
114.22 |
|
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
103.40 |
103.40 |
|
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
103.40 |
103.40 |
|
|
||
|
30103 |
奖金 |
39.10 |
39.10 |
|
|
||
|
30103 |
奖金 |
39.10 |
39.10 |
|
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
62.79 |
|
62.79 |
|
||
|
30201 |
办公费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
||
|
30201 |
办公费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
||
|
30202 |
印刷费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
||
|
30202 |
印刷费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
||
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||
|
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
||
|
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
||
|
30211 |
差旅费 |
7.25 |
|
7.25 |
|
||
|
30211 |
差旅费 |
7.25 |
|
7.25 |
|
||
|
30215 |
会议费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
||
|
30215 |
会议费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
||
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
||
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
||
|
30226 |
劳务费 |
2.96 |
|
2.96 |
|
||
|
30226 |
劳务费 |
2.96 |
|
2.96 |
|
||
|
30228 |
工会经费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
||
|
30228 |
工会经费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
||
|
30229 |
福利费 |
4.45 |
|
4.45 |
|
||
|
30229 |
福利费 |
4.45 |
|
4.45 |
|
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.22 |
|
2.22 |
|
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.22 |
|
2.22 |
|
||
|
30239 |
其它交通费用 |
37.52 |
|
37.52 |
|
||
|
30239 |
其它交通费用 |
37.52 |
|
37.52 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.73 |
67.73 |
|
|
||
|
30305 |
生活补助 |
38.10 |
38.10 |
|
|
||
|
30305 |
生活补助 |
38.10 |
38.10 |
|
|
||
|
30307 |
医疗费 |
0.06 |
0.06 |
|
|
||
|
30307 |
医疗费 |
0.06 |
0.06 |
|
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
23.91 |
23.91 |
|
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
23.91 |
23.91 |
|
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
5.66 |
5.66 |
|
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
5.66 |
5.66 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
|||||||
|
附件：7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年部门决算政府性基金收支表 |
|||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：西安市贸促会 单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
|||||||||
|
附件：8 |
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||
|
2016年部门决算政府采购情况表 |
||||||
|
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|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：西安市贸促会 单位：万元 |
||||||
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合 计 |
1 |
0.48 |
0.48 |
|
||
|
货物 |
2 |
0.48 |
0.48 |
|
||
|
工程 |
3 |
|
|
|
||
|
服务 |
4 |
|
|
|
||
|
附件：9 |
|
|
|
|
|
||||
|
2016年部门决算一般公共预算 “三公”经费支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||
|
编制单位：西安市贸促会 单位：万元 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
24.14 |
15.48 |
4.07 |
4.59 |
|
4.59 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 |
|||||||||
